1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-77-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2343-77-COT25 PED 181 IDDOC 4146673 CTF 10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 479947,6 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TLD GROUP Razón Social TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA R.U.T. 77.743.075-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TLD GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 44 Unidad no definida SE ADJUNTA LISTADO DE ARTÍCULOS CON 44 ITEMS. SE REQUIERE COTIZACIÓN FORMAL DETALLADA (EXCLUYENTE) SE REQUIERE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS ARTÍCULOS (EXCLUYENTE)   $ 57.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.526.040 $ 2.526.040

Total Neto	$ 2.526.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.948
TOTAL OC	$ 3.005.988