Orden de Compra. Nº
4609-599-SE23
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COMPRA ELEAM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4609-599-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA ELEAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación
4610-82-CO22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T.
69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T.
69.240.400-9
Dirección de Facturación
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna
Chile Chico
Impuesto
157865,49
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAMELA ANDREA QUILODRAN CASTILLO
Razón Social
PAMELA ANDREA QUILODRÁN CASTILLO
R.U.T.
16.177.117-1
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAMELA ANDREA QUILODRAN CASTILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191501
Solventes aromáticos
1
Global
AROMATIZANTES DE AMBIENTES DIVERSOS AROMAS 291 GRS. 19 BOLSAS GRANDES P/BASURA 70 x 90 x 10 UNID. (PQ) 30 BOLSAS P/BASURA 50 x 55 x 20 UNID. (PQ) 20 BOLSA EXTRA GRANDE P/BASURA 80 x 120 140 LTS. (PQ) 5 BOLSA C/CIERRE ADHERENTE 16,5 x 14,9 CM (CAJA) 2 BOLSA C/CIERRE ADHERENTE GRANDES 25 x 35 CM (CAJA) 2 CLORO GEL AROMA LIMON (LT) 30 LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISO FLOTANTE 500 ML 20 CLORO ROPA COLOR (LT) 20 DESINFECTANTE PARA PISO (LT) 30 DESINFECTANTE EN AEROSOL 257 G/360 CM3 14 DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA (5 LTS) 8 ESPONJA PARA LAVAR LOZA 12 ESPONJA CON JABON CAJA 6 UNID. 10 CAJA GORROS DESECHABLES (COFIAS) 3 JABON LIQUIDO 250 ML 15 LAVALOZA 750 ML 5 LIMPIA VIDRIOS 500 CC 4 PAÑO DE PISO NIDO DE ABEJA DE ALGODÓN 70 x 45 CM 5 SPRAY MATA INSECTO CASA JARDIN 313 G/360 CM3 5 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ROLLO 8 TOALLA PAPEL ABSORVENTE INDUSTRIAL 22 TOALLITAS DESINFECTANTES CON CLORO 258 GRS. (ENVASE) 5 VIRUTILLA OLLA DORADA 10 PAÑOS MULTIUSO 15 LIQUIDO DESENGRASANTE 500 ML 5
$ 830.871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 830.871
$ 830.871
Total Neto
$ 830.871
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 157.865
TOTAL OC
$ 988.736