1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-859-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TALLER MECÁNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEBIDO A ERROR EN MONTO FINAL; SE ENVIARA NUEVAMENTE UNA O.C. Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO ARMANDO Razón Social ERNESTO ARMANDO GÓMEZ ZAMORA R.U.T. 9.638.107-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ERNESTO ARMANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SERVICIO DE TALLER MECÁNICO; SEGÚN COTIZACIÓN 218/2024 ADJUNTA SERVICIO DE TALLER MECÁNICO; SEGÚN COTIZACIÓN 218/2024 ADJUNTA $ 1.904.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.904.511 $ 1.904.511

Total Neto	$ 1.904.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.904.511

Justificación de exención de impuesto