Orden de Compra. Nº
2762-1724-AG23
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-1023-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-1724-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-1023-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-949/2023 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
75050
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-12-2023
Título
Descripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL
SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS, CUYA OC SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Lucky clover
Razón Social
LUCKY CLOVER SPA
R.U.T.
77.842.276-K
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Lucky clover
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121602
Bolsas de lona
250
Unidad
BOLSAS DE ALGODON 283GR 40X40X20CM
$ 1.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 380.000
$ 380.000
Total Neto
$ 380.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 15.000
IVA
19
%
$ 75.050
TOTAL OC
$ 470.050
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.842.276-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
27.408.821-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.603.919-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.481.597-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.860.046-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.021.844-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
78.807.930-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.735.282-4
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.740.389-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.242.192-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.255.299-8
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.009.245-2
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.209.015-5
Ver adjunto