1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-235-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PAPEL EMPAVONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDOR EN PLAZO DE ENTREGA. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001 del sistema INGENIEROS ASOCIADOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación San Diego Nº 147 Comuna La Calera Impuesto 42732,9 Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOME CARE GERIATRIC Razón Social HOME CARE GERIATRIC SPA R.U.T. 77.153.971-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOME CARE GERIATRIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201525 cinta de Vinil 2 Rollo UNIDADES DE ROLLOS DE PAPEL VINILO PARA EMPAVONADO DE VIDRIOS, MEDIDAS: 1.22 X 50 MTS.   $ 112.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.910 $ 224.910

Total Neto	$ 224.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.733
TOTAL OC	$ 267.643