1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-732-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2024 Nombre de la Orden de Compra PP 47 CONV. SUMINISTROS CINTAS DE GLICEMIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 236 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna 1 Impuesto 6213000 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DYP SPA Razón Social D&P SPA R.U.T. 77.193.511-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DYP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 3000 Caja Cintas toma de Glicemia Cajas con 50 unidades (Monitor Glucómetro para Toma de Glicemia 600 unidades) Cintas toma de Glicemia Cajas con 50 unidades (Monitor Glucómetro para Toma de Glicemia 600 unidades) $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700.000 $ 32.700.000

Total Neto	$ 32.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.213.000
TOTAL OC	$ 38.913.000