Orden de Compra. Nº
2782-384-SE24
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ALIMENTACION, OF.55 ESC. F-18 (SEP)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2782-384-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACION, OF.55 ESC. F-18 (SEP)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Facturación
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA
Comuna
La Ligua
Impuesto
37905
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PATRICIA YOLANDA
Razón Social
PRODUCTORA DE EVENTOS PATRICIA TAPIA HERNANDEZ EIR
R.U.T.
76.692.829-3
Sucursal
PATRICIA YOLANDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
1
Unidad no definida
ALIMENTACION, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA.
$ 199.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.500
$ 199.500
Total Neto
$ 199.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.905
TOTAL OC
$ 237.405