1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-3747-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2023 Nombre de la Orden de Compra 20-24629 ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-396-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-396-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente 1141 Talca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VGE400009 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 997899,19 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compuservice ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL COMPUSERVICE LIMITADA R.U.T. 76.039.328-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Compuservice ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111620 Proyectores multimedia 1 Unidad Servicio completo de instalación Valor neto instalaciones nuevas de 17 proyectores Campus Talca, Universidad de Talca $ 5.252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.252.101 $ 5.252.101

Total Neto	$ 5.252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 997.899
TOTAL OC	$ 6.250.000