1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274433-13-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE JORNADA INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO, DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE CALBUCO Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO, DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE CALBUCO R.U.T. 65.079.475-3 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11 del sistema 11. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO, DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE CALBUCO R.U.T. 65.079.475-3 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme SN Comuna Calbuco Impuesto 51,11 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farolito E.I.R.L. Razón Social EVENTOS ELAINE GONZALEZ ZAPATA E.I.R.L. R.U.T. 77.695.133-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Farolito E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 1 Unidad no definida   CONTRATACIÓN DE JORNADA INFANTIL, CUENTA CUENTOS SHOW DE TÍTERES, JUEGOS INFLABLES $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269 $ 269

Total Neto	$ 269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51
TOTAL OC	$ 320