1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-2932-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Depto. Ingeniería Química y Procesos de Minerales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4965 del sistema DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 149331,45 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE Razón Social UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE R.U.T. 81.518.400-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104207 Sistemas de análisis de agua 15 Unidad DRX preparación y montaje   $ 2.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.170 $ 34.170 41104207 Sistemas de análisis de agua 15 Unidad DRX identificación y semicuantificación   $ 50.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 751.785 $ 751.785

Total Neto	$ 785.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.331
TOTAL OC	$ 935.286