1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-403-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio Guardias de seguridad Mcrocentro Meses de Marzo - Abril 2024.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-265-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1836 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°969 Comuna Temuco Impuesto 1426976 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURIDAD 24H LTDA Razón Social SEGURIDAD 24 H LIMITADA R.U.T. 76.266.076-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEGURIDAD 24H LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 2 Unidad no definida Detalle a Resol. Exenta N* 24600 de fecha 29.12.2023, adjunta.- Servicio de Guardias de seguridad Macrocentro Meses de Marzo - Abril 2024.- Valor mensual $ 4.468.688. con IVA INCLUIDO.- $ 3.755.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.510.400 $ 7.510.400

Total Neto	$ 7.510.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.426.976
TOTAL OC	$ 8.937.376