1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-888-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra GAS LICUADO A GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 498 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna Fresia Impuesto 33189,2 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-6-LR23 GAS LICUADO GRANEL LITRO X REGIÓN 440   (1945008) GAS LICUADO GRANEL LITRO X REGIÓN (1945008) GAS LICUADO GRANEL LITRO X REGIÓN ; Región de los Lagos ; Fresia; San José 301 $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.680 $ 174.680

Total Neto	$ 174.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.189
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 207.869