1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2932-130-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación de cámaras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 176 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Facturación Barros Luco N° 1960, Barrancas Comuna San Antonio Impuesto 59090 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco N° 1960, Barrancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUZVAL SERVICIOS INTEGRALES Razón Social SERVICIOS JORGE ALEJANDRO GUZMAN VALDIVIA E.I.R.L. R.U.T. 77.179.421-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GUZVAL SERVICIOS INTEGRALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad no definida Servicio de reparación de cámaras   $ 311.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.000 $ 311.000

Total Neto	$ 311.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.090
TOTAL OC	$ 370.090