1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-178-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra TD SERVICIO DE ASEO DR TARAPACA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1704 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 44638,0637681159 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAUSTINA COLORADO LIMACHI Razón Social FAUSTINA COLORADO LIMACHI R.U.T. 23.947.941-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FAUSTINA COLORADO LIMACHI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 8 Día Servicio de Aseo mes de Junio-Julio 2024; 2 Días a la Semana. Servicio de Aseo para la Dirección Regional de TARAPACA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.002

Total Neto	$ 280.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 44.638
TOTAL OC	$ 324.640