1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-61-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CAPUERTOCAS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LPM 4413 POR COTIZACIÓN 3202-38-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 30603,3 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN AS Razón Social AMERICAN SUPPLY CHILE LIMITADA R.U.T. 77.604.890-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HERNAN AS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31271601 Piezas torneadas metálicas 6 Unidad no definida Repuestos de acuerdo a anexo adjunto.   $ 26.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.070 $ 161.070

Total Neto	$ 161.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.603
TOTAL OC	$ 191.673