1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1626-59-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Carpetas y kit de post-it PAC ECICEP compra ágil: 1626-53-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lolol Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 200 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Facturación Los Alerces 35 Comuna Lolol Impuesto 47898,24 Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMG SOLUCIONES GRAFICAS Razón Social KATHERLINE LORENA ESCALONA CORREA R.U.T. 17.128.123-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OMG SOLUCIONES GRAFICAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 48 Unidad Kit de post-it 13x10,5x3cm aprox. Revisar imagen referencial   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600 44122011 Carpetas para archivos 48 Unidad Carpetas con broche de colores. Tamaño oficio. Revisar imagen referencial   $ 2.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.496 $ 98.496

Total Neto	$ 252.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.898
TOTAL OC	$ 299.994

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.128.123-7 Ver adjunto