1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-9880-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SRB TD Coffee break CAPACITACION MEMO 143 AL 148 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18276 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 880107,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tablin Tablón Razón Social SERVICIO DE CATERING CARLA VILLALOBOS VIDAL EMPRE R.U.T. 77.426.273-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tablin Tablón Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 689 Unidad 8100044 ESTACIÓN DE BEBESTIBLES Y COMESTIBLES VARIOS (Incluye montaje de mesa y garzones) ESTACIÓN DE BEBESTIBLES Y COMESTIBLES VARIOS (Incluye montaje de mesa y garzones) $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.632.147 $ 4.632.147

Total Neto	$ 4.632.147
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 880.108
TOTAL OC	$ 5.512.255