Orden de Compra. Nº
1079454-655-AG23
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-1112-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079454-655-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-1112-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GASTOS GENERALES del sistema SIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Facturación
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna
Antofagasta
Impuesto
85500
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ATIM
Razón Social
ATACAMA INGENIERIA Y MANTENCIÓN SPA
R.U.T.
77.233.046-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ATIM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111602
Servicios de mantenimiento de patios y piscinas
1
Unidad
DÍA LUNES: ASPIRACIÓN DE FONDO, LIMPIEZA DE MUROS, LIMPEZA DE SKIMMER, LIMPIEZA DE BOMBAS, FILTROS Y SUPERFICIE, LIMPIEZA DE ARTEFACTOS DE ACERO INOXIDABLE, MEDICIÓN DE NIVELES DE QUÍMICOS Y REGISTRO EN LIBRO DE PROCEDIMIENTOS. DIAS MIERCOLES Y VIERNES: LIMPIEZA DE MUROS, LIMPEZA DE SKIMMER, LIMPIEZA DE BOMBAS, FILTROS Y SUPERFICIE, LIMPIEZA DE ARTEFACTOS DE ACERO INOXIDABLE, MEDICIÓN DE NIVELES DE QUÍMICOS Y REGISTRO EN LIBRO DE PROCEDIMIENTOS. SE CONSIDERAN 12 MANTENCIONES EN EL MES.
$ 450.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
Total Neto
$ 450.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.500
TOTAL OC
$ 535.500
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.233.046-4
Ver adjunto