Orden de Compra. Nº
5520-3378-SE24
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SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5520-3378-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5520-18-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FCFM IDIEM
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Plaza Ercilla 883
Comuna
*
Impuesto
106631,8
Dirección de Envío de la Factura
Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANQUEHUE
Razón Social
FERRETERIA MANQUEHUE SPA
R.U.T.
76.171.462-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANQUEHUE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171501
Candados
10
Unidad no definida
CANDADO ODIS DE 70 MM
$ 5.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.500
$ 51.500
27111605
Picos
2
Unidad no definida
CINCEL 3/4" X 10" C/GUARDA
$ 8.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.620
$ 17.620
26101801
Escobillas del motor
2
Unidad no definida
ESCOBILLA DE ACERO DE COLA
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.180
$ 5.180
27111909
Espátulas
2
Unidad no definida
ESPATULA ACERO 100 MM. MANGO MADERA
$ 3.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.540
$ 7.540
11162111
Malla
2
Unidad no definida
color VERDE
MALLA RACHEL 80 % 2.1
$ 95.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.780
$ 191.780
27111601
Mazas de hierro
4
Unidad no definida
Rollo es de 2 a 4 mts de ancho x 37 mts largo aprox., de polietileno transparente recuperado.
MANGA PLASTICA POLIETILENO 0.20X2000 MM. INCOLORO
$ 68.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.600
$ 275.600
31161503
Clavo-tornillo
400
Unidad no definida
TORNILLO AUTOPERFORANTE 3/4"X 8
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 561.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.632
TOTAL OC
$ 667.852