Orden de Compra. Nº
608-8971-SE24
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(NPS)_INSUMOS JULIO-SET DE INFUSION
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
608-8971-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
(NPS)_INSUMOS JULIO-SET DE INFUSION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra
Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12005
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Facturación
Alvarez 1532
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
7235200
Dirección de Envío de la Factura
Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TERUMO CHILE LTDA
Razón Social
COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA
R.U.T.
87.590.600-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TERUMO CHILE LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42222008
Kits o accesorios de bombas de infusión
3200
Unidad
2257725 SET DE INFUSION FOTOSENSIBLE FILTRO 15MC BOMBA SMART TERUMO
5TI*PA300WY01 EQUIPO ADM BOMBA INFUSION - SET DE INFUSION FOTOSENSIBLE FILTRO 15MC BOMBA SMART TERUMO
$ 6.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.640.000
$ 20.640.000
42222008
Kits o accesorios de bombas de infusión
3200
Unidad
2257724 SET DE INFUSION STD BOMBA SMART TERUMO
5TI*PU300WY31 EQUIPO ADM BOMBA SMART C/PUERT - SET DE INFUSION STD BOMBA SMART TERUMO
$ 5.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.440.000
$ 17.440.000
Total Neto
$ 38.080.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.235.200
TOTAL OC
$ 45.315.200