1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-406-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantenimiento proyectores, y telones Item 22.06.004 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-82-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú Comuna Maipú Impuesto 476678,65 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSEIL PROJETS Razón Social CONSEIL ET PROJETS INDUSTRIELS SPA R.U.T. 76.927.569-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSEIL PROJETS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PROYECTORES Y TELONES DE LA ESCUELA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PROYECTORES Y TELONES 38 proyectores 3 telones eléctricos $ 2.508.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.508.835 $ 2.508.835

Total Neto	$ 2.508.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 476.679
TOTAL OC	$ 2.985.514