Orden de Compra. Nº
1057501-11868-AG24
"
COMPRA FORMULARIOS E IMPRESOS SCE: 386986 Y 386661 AGOSTO 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057501-11868-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA FORMULARIOS E IMPRESOS SCE: 386986 Y 386661 AGOSTO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19653
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna
Puente Alto
Impuesto
31207,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Veronica Vergara Rojas
Razón Social
VERÓNICA CECILIA VERGARA ROJAS
R.U.T.
9.866.147-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Veronica Vergara Rojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
500
Hoja
30-004-136-124-00 ANTIGUA INGRESO DE ENFERMERÍA, TIRO RETIRO, CARTA, (EMER. AD,CIRUGÍA D,TRAUMA)
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
100
Hoja
30-004-136-159-00 INGRESO DE ENFERMERIA , T/R, CARTA.(CORONARIA, MEDICINA)
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
200
Hoja
30-004-136-318-00 ENFERMERIA UROLOGIA, TIRO RETIRO, CARTA.
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
200
Hoja
30-004-136-520-00 ENFERMERIA PARA TRASLADO INTERNO , TIRO, CARTA.
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
15
Block
30-004-134-006-00 FORM. URGENCIA INSUMOS TRAUMATOLOGICOS, 50/3, BLANCA, VEDE, VERDE, CARTA, AUTOCOP,TIRO S/F
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.750
$ 36.750
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
500
Unidad
30-004-134-213-00 HOJA ENFERMERIA U.CORONARIA C/FOLIO AUTOCOP.60X30
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.500
$ 97.500
Total Neto
$ 164.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.208
TOTAL OC
$ 195.458
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.772.832-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.971.647-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
9.866.147-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.316.003-3
Ver adjunto