1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1077908-207-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA BATERIAS NOTEBOOK SC N° 693 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE |
R.U.T. |
62.000.380-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE |
R.U.T. |
62.000.380-8 |
Dirección de Facturación |
LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA |
Comuna |
Antofagasta |
Impuesto |
45463,96 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
17-09-2024 |
ENTREGA EN BODEGA CENTRAL C.O.N. |
HORARIO DE RECEPCION
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BODEGA FARMACIA CON
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LUN A JUE 08:00 A 16:30
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VIE 08:00 A 15:30
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Proveedor |
CF Ingenieros |
Razón Social |
CF INGENIEROS LTDA
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R.U.T. |
76.796.274-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CF Ingenieros |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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