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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4487-162-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR BUREO A ED. BASICA 1° CICLO LICEO LA FRONTERA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4487-9-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION |
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R.U.T. |
69.170.801-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
10 De Julio 298 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION |
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R.U.T. |
69.170.801-2 |
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Dirección de Facturación |
10 De Julio 298 |
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Comuna |
Negrete |
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
10 De Julio 298 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Alberto |
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Razón Social |
CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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R.U.T. |
11.450.011-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carlos Alberto |
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Socios y accionistas principales
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