1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 937232-143-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo para el CRS Hospital Provincia Cordillera, proveniente de licitación ID 937232-79-LR23, por el plazo de 36 meses. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 937232-79-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA R.U.T. 61.980.620-4 Dirección de Unidad de Compra Eyzaguirre 2061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 458 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA R.U.T. 61.980.620-4 Dirección de Facturación Eyzaguirre 2061 Comuna * Impuesto 8310928,89 Dirección de Envío de la Factura Eyzaguirre 2061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eber Ezer SPA Razón Social JOVAN ALEJANDRO JARAMILLO ZUNIGA EMPRESA COMERCIAL R.U.T. 76.191.625-4 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eber Ezer SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SV01-0001 Servicio de SV01-0001 Servicio de Aseo, periodo 15-01-2024 al 31-01-2024, valores memorándum N°24 de fecha 9 de enero de 2024, del Depto. de Operaciones. SV01-0001 Servicio de Aseo, periodo 15-01-2024 al 31-01-2024, valores memorándum N°24 de fecha 9 de enero de 2024, del Depto. de Operaciones. $ 43.741.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.741.731 $ 43.741.731

Total Neto	$ 43.741.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.310.929
TOTAL OC	$ 52.052.660