1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-1341-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALS DIEGO PORTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 5265,28 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kafrani Razón Social KAFRANI SPA R.U.T. 77.129.258-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal kafrani Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 8 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS 600 ML AGUA MINERAL SIN GAS 600 ML $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 90101603 Servicios de catering 8 Unidad GALLETONES DE AVENA GALLETONES DE AVENA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 90101603 Servicios de catering 8 Unidad YOGURT CON CEREAL YOGURT CON CEREAL $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.192 $ 7.192 90101603 Servicios de catering 8 Unidad JUGO EN CAJA SABORES 200 CC JUGO EN CAJA SABORES 200 CC $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120

Total Neto	$ 22.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.000
IVA  19  %	$ 5.265
TOTAL OC	$ 32.977

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.129.258-5 Ver adjunto