Orden de Compra. Nº
1002772-4256-AG24
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VENDA AUTOADHERENTE 5 CM - 10 CM X 4.6 M. ID 1002772-2093-COT24 (AG,PAB.,2204004003,EEF)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1002772-4256-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
VENDA AUTOADHERENTE 5 CM - 10 CM X 4.6 M. ID 1002772-2093-COT24 (AG,PAB.,2204004003,EEF)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
INSUMOS CLINICOS
Razón Social
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T.
61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10086
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
MINSAL
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T.
61.608.205-1
Dirección de Facturación
Mapocho 7432, entrada a proveedores por calle Galvarino 1509 Cerro Navia
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
104500
Dirección de Envío de la Factura
Mapocho 7432, entrada a proveedores por calle Galvarino 1509 Cerro Navia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GBG SPA
Razón Social
COMERCIAL GBG SPA
R.U.T.
77.316.253-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GBG SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general
200
Unidad
140010394 VENDA AUTOADHERENTE 10 CM X 4.6 M (COBAN) (2-20)
2084 A DM - 2084 Coban NL 10cm x 4,6m UNIDAD
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.000
$ 420.000
42311527
Vendajes de película transparente
100
Unidad
140010392 VENDA AUTOADHERENTE 5 CM (COBAN) (2-34)
2082-A DM - 2082 Coban NL 5cm x 4,6m UNIDAD
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
Total Neto
$ 550.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 104.500
TOTAL OC
$ 654.500
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.186.732-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
92.288.000-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.272.549-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.669.964-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
78.233.420-4
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.781.234-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.781.234-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.316.253-0
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.352.414-0
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
96.696.000-0
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
78.838.070-4
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
59.077.290-9
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.337.544-5
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
80.447.400-5
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
96.625.950-7
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto