1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057935-40-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra BASURERO TIPO CONTENEDOR PARA CENTRO DE APOYO COMUNITARIO compra ágil: 1057935-16-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3901 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 35720 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO FACTURA Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.   DESPACHO ENTREGAR EN BODEGA LAS ÁNIMAS, AV. ESPAÑA 414, BODEGA 1, VALDIVIA. EN HORARIO DE OFICINA: LUNES A JUEVES DE 08:00 HRS A 17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS. CONTACTO: CLAUDIO FERNANDEZ – JOSE MANSILLA FONO: 63-2264915 Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAR VENTAS 24 Razón Social COMERCIALIZADORA HAR SPA R.U.T. 77.988.214-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HAR VENTAS 24 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111505 Contenedores a granel intermedios flexibles 1 Unidad CONTENEDOR DE BASURA 660 LTS.   $ 188.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000

Total Neto	$ 188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.720
TOTAL OC	$ 223.720

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.718.218-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.324.357-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.595.428-0 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.704.078-2 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.822.246-0 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.988.214-4 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.938.808-5 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.893.253-0 Ver adjunto