1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-655-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS - EXTRAESCOLAR - ORD N °198 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-516-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Segovia Flores Razón Social JOSÉ ROSIEL SEGOVIA FLORES R.U.T. 16.290.196-6 Sucursal José Segovia Flores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad no definida VER ADJUNTOS- PRESENTAR COTIZACION DETALLADA GALVANOS $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.436.012-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.290.196-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.823.529-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.164.008-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto