1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-2219-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS INFORMÁTICOS a compra ágil: 2101-185-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1631 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 105860,21 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIGABLACK Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA R.U.T. 77.229.656-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GIGABLACK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Caja E012-147 CABLE DE RED, ROLLO DE CABLE UTP 5e 300MTS 100% COBRE. (adjuntar ficha técnica)   $ 87.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.879 $ 87.879 32101602 Memoria RAM dinámica (DRAM) 28 Unidad e012-115 MEMORIA RAM 8 GB, DDR4, 3200Mhz (adjuntar ficha técnica)   $ 16.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.280 $ 469.280

Total Neto	$ 557.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.860
TOTAL OC	$ 663.019