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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3595-219-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de coffe break |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Rio Verde |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE |
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R.U.T. |
69.251.400-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE |
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R.U.T. |
69.251.400-9 |
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Dirección de Facturación |
KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN |
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Comuna |
Río Verde |
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Impuesto |
41328,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-05-2024 |
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Proveedor |
CAMILA IGNACIA LUENGO MIRANDA |
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Razón Social |
CAMILA IGNACIA LUENGO MIRANDA
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R.U.T. |
19.989.181-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAMILA IGNACIA LUENGO MIRANDA |
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Socios y accionistas principales
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