1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1195104-283-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
09-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de traslado de cajas DR Tarapacá |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES |
R.U.T. |
62.000.920-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES |
R.U.T. |
62.000.920-2 |
Dirección de Facturación |
San Antonio 580 |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
304000 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Antonio 580 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SEGA EIRL. |
Razón Social |
TRANSPORTES FLORA ROJAS QUINTEROS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.773.852-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEGA EIRL. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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