1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-228-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4189-152-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007003 del sistema CUENTA PRESUP.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 319327,5714283 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTIBALIZ DEL CARMEN IBANEZ FAUNDEZ Razón Social ESTIBALIZ DEL CARMEN IBANEZ FAUNDEZ R.U.T. 17.036.479-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESTIBALIZ DEL CARMEN IBANEZ FAUNDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161606 Cerrojos de puerta 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO. LISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO. $ 1.680.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.671 $ 1.680.671

Total Neto	$ 1.680.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 1.999.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.036.479-1 Ver adjunto