1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057533-289-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Petróleo Refinado 1057533-7-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057533-7-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta U-10, Mision Quilacahuin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 884 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Facturación Ruta U-10, Mision Quilacahuin, Osorno, Región de los Lagos Comuna San Pablo Impuesto 852988,2116 Dirección de Envío de la Factura Ruta U-10, Mision Quilacahuin, Osorno, Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101508 Petróleo crudo 5300 Litro Petróleo Crudo Refinado COTIZACIÓN SEGÚN ADJUNTOS $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.489.100 $ 4.489.412

Total Neto	$ 4.489.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 852.988
TOTAL OC	$ 5.342.400