1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3320-44-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
GOE/07/GUB/JSC MANTTO UPS según compra ágil: 3320-52-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
239400 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
UP ENERGY SA |
Razón Social |
UP ENERGY S.A
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R.U.T. |
76.179.354-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
UP ENERGY SA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111724
| Kits de herramientas para baterías | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO CUATRO EQUIPOS DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERUMPIDA (UPS) EN EL GRUPO DE OPERACIONES ESPACIALES | MANTENIMIENTO CUATRO EQUIPOS DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERUMPIDA (UPS) EN EL GRUPO DE OPERACIONES ESPACIALES |
$ 1.260.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260.000
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$ 1.260.000
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Total Neto
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$ 1.260.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.400
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$ 1.499.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.