Orden de Compra. Nº
557639-758-AG24
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COLACIONES FRIAS PARA EL 13 DE JUNIO - LICEO DIEGO PORTALES
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
557639-758-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES FRIAS PARA EL 13 DE JUNIO - LICEO DIEGO PORTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T.
71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T.
71.014.200-9
Dirección de Facturación
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna
Rancagua
Impuesto
7022,4
Dirección de Envío de la Factura
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
kafrani
Razón Social
KAFRANI SPA
R.U.T.
77.129.258-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
kafrani
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
7
Unidad
JUGO EN CAJA 200 ML CON BOMBILLA DIFERENTES SABORES
JUGO EN CAJA 200 ML CON BOMBILLA DIFERENTES SABORES
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.660
$ 2.660
50192110
Nueces o frutos secos
7
Unidad
SNACK FRUTOS SECOS
SNACK FRUTOS SECOS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
50202310
Agua mineral
7
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 600 CC
AGUA MINERAL SIN GAS 600 CC
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.850
$ 3.850
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
7
Unidad
YOGURT 1+1
YOGURT 1+1
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
50181905
Galletas dulces o pastelitos
14
Unidad
GALLETONES DE EVENA DSITRIBUCION DE TODOS LOS PRODUCTOS EN 7 PACK, ENTREGA EN EL LICEO DIEGO PORTALES EL 13 DE JUNIO
GALLETONES DE EVENA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
Total Neto
$ 36.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.022
TOTAL OC
$ 43.982
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.129.258-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.950.651-7
Ver adjunto