1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2733-317-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. E INST. DE CORTINAS ROLLER E674 DESDE 2733-10-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2733-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 1026362,71 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO MJF SPA Razón Social GRUPO MJF SPA R.U.T. 77.038.334-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO MJF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Según bases administrativas y técnicas adjuntas COTIZAMOS DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS $ 5.401.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.401.909 $ 5.401.909

Total Neto	$ 5.401.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.026.363
TOTAL OC	$ 6.428.272