1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-111-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fumigación completa para Colegio Gabriela Mistral, contrato suministro 3177-23-LE22. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3177-23-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro N°250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204006001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 19539,03 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMYSA Razón Social AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA R.U.T. 76.083.626-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMYSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Servicio de fumigación completa para Colegio Gabriela Mistral, contrato suministro 3177-23-LE22.   $ 102.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.837 $ 102.837

Total Neto	$ 102.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.539
TOTAL OC	$ 122.376