1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-834-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS UNIDAD DE GESTION TERRITORIAL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 69730,4788 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor punto gastronomico Razón Social MIGUEL ANGEL HERRERA PALOMINOS LOCAL DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PUNTO GASTRONÓMICO " EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.U.T. 76.676.644-7 Sucursal punto gastronomico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE GESTION TERRITORIAL EN JORNADA CON APODERADOS DE LA UNIDAD DE GESTION TERRITORIAL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 367.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.003 $ 367.003

Total Neto	$ 367.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.730
TOTAL OC	$ 436.733

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.676.644-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.334.413-2 Ver adjunto