1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-547-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COFFE BREAK CONV. PROMOCION SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-90-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 81225 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nestor francisco Razón Social NÉSTOR FRANCISCO DE ASÍS REYES ALFARO R.U.T. 19.257.813-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal nestor francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 90 Unidad SUMINISTRO COFFE BREAK PROMOCION DE SALUD Capacitación diálogo ciudadano sobre promoción de salud en entorno comunal, que se desarrollará el jueves 4 de julio, en el edificio Consistorial, dirigido a 90 personas.   $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.500 $ 427.500

Total Neto	$ 427.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.225
TOTAL OC	$ 508.725