1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1075339-580-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
28-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
cpt Compra DOTAREM para Serv. Imagenología pedido Julio 2024 desde 1075339-10-LQ23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075339-10-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Farmacos |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL |
R.U.T. |
61.602.222-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
General Bonilla 695 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL |
R.U.T. |
61.602.222-9 |
Dirección de Facturación |
General Bonilla 695 |
Comuna |
Angol |
Impuesto |
222300 |
Dirección de Envío de la Factura |
General Bonilla 695 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PDx |
Razón Social |
GE HEALTHCARE INTERNATIONAL LLC AGENCIA EN CHILE
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R.U.T. |
59.279.910-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PDx |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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