1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057370-526-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
28-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CARTUCHO ZEBRA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO |
R.U.T. |
61.602.040-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO |
R.U.T. |
61.602.040-4 |
Dirección de Facturación |
José Antonio Salinas Nº 2.500 |
Comuna |
Putaendo |
Impuesto |
311836,36 |
Dirección de Envío de la Factura |
José Antonio Salinas Nº 2.500 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DEMARKA S A |
Razón Social |
DEMARKA S A
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R.U.T. |
86.132.100-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEMARKA S A |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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