Orden de Compra. Nº
3241-227-AG24
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TECHO DE PANADERÍA NAVAL 3241-162-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3241-227-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TECHO DE PANADERÍA NAVAL 3241-162-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M)
Razón Social
DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T.
61.102.028-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T.
61.102.028-7
Dirección de Facturación
Av. Manuel Bulnes Nº 05376
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
53412,42
Dirección de Envío de la Factura
Av. Manuel Bulnes Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA VERSAL
Razón Social
FERRETERIA Y COMERCIO BERNARDO VERA SALDIVIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T.
77.195.895-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA VERSAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161508
Tornillos para madera
4
Caja
TORNILLO AUTOP. PATTA 2 1/2" X 12 HEX. C/G CAJA O BOLSA DE 50 UNIDADES
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.444
$ 13.444
31161508
Tornillos para madera
1
Bolsa
TORNILLO C/LENTEJA P/BROCA 8 X 1/2 BOLSA O CAJA DE 100 UNIDADES
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
31211603
Pintura secante
1
Galón
TAPAGOTERA MARCA DYNAL O EQUIVALENTE 1 GL
$ 26.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.410
$ 26.410
31201511
Cinta adhesiva de tela metálica
4
Unidad
CINTA ALUMINIO ASFALTICA 20 CMS X 10 METROS, MARCA DRYKOFITA O EQUIVALANTE
$ 31.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.120
$ 124.120
30102206
Plancha de aluminio
6
Unidad
PLANCHA ACAN. ZINC ALUMINIO 0.5X0.85X3.66 M
$ 19.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.968
$ 115.968
Total Neto
$ 281.118
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.412
TOTAL OC
$ 334.530
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.195.895-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
83.957.900-4
Ver adjunto