Orden de Compra. Nº
2694-313-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2694-150-COT24, Art. Merchandising
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2694-313-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2694-150-COT24, Art. Merchandising
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T.
69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T.
69.073.600-4
Dirección de Facturación
CRESCENTE ERRAZURIZ 665
Comuna
Cartagena
Impuesto
109468,5
Dirección de Envío de la Factura
CRESCENTE ERRAZURIZ 665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MUNDOGRAF
Razón Social
COMERCIAL MUNDOGRAF LIMITADA
R.U.T.
77.603.919-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MUNDOGRAF
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141605
Regalos publicitarios
1
Unidad
COMPRA DE ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN, SEGÚN LISTADO ADJUNTO EN SOLICITUD DE PEDIDO N° 283 PROVEEDOR DEBE TENER EN CUENTA LOS TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA ADJUNTOS PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR COTIZACIÓN CON TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. PROVEEDOR NO ADJUNTA COTIZACIÓN SU OFERTA QUEDARÁ INADMISIBLE.
$ 576.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 576.150
$ 576.150
Total Neto
$ 576.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.468
TOTAL OC
$ 685.618
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.129.709-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.603.919-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.200.654-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.282.664-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
6.420.984-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.231.844-k
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.670.558-8
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
9.734.061-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.045.691-6
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.215.975-9
Ver adjunto