Orden de Compra. Nº
3769-73-SE24
"
INSUMOS ACTIVIDAD DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3769-73-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ACTIVIDAD DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fomento Productivo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-004 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
51365,74
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
5
Unidad
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.775
$ 7.775
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
6
Docena
EMPANADAS FRITAS DE CARNE
EMPANADAS FRITAS DE CARNE
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.292
$ 35.292
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
6
Docena
EMPANADAS FRITAS DE MARISCOS
EMPANADAS FRITAS DE MARISCOS
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.292
$ 35.292
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
100
Unidad
MILCAOS COCTEL
MILCAOS COCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
50
Unidad
ROSCAL COCTEL
ROSCAS COCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
50
Unidad
BROCHETAS INDIVIDUALES (CARNE, LOGANIZA, SALCHICHA)
BROCHETAS INDIVIDUALES (CARNE, LOGANIZA, SALCHICHA)
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
50201706
Café
2
Tarro
CAFE DE 170 grs
CAFE DE 170 grs
$ 5.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.220
$ 10.220
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
50202310
Agua mineral
5
Unidad
AGUA MINERAL DE 1 1/2 LITRO
AGUA MINERAL DE 1 1/2 LITRO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Frasco
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
Total Neto
$ 270.346
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.366
TOTAL OC
$ 321.712