1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1431841-5-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra OC N° 13 SM 44616 TONER DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AV. RECOLETA 2774 , PISO -1 Comuna Santiago Impuesto 316855,78 Dirección de Envío de la Factura AV. RECOLETA 2774 , PISO -1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STARTCOMP Razón Social Comercial Startcomp Spa R.U.T. 76.513.891-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STARTCOMP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Pack Se adjudicará al pack completo, obligación adjuntar cotización propia valorizada por item, La empresa debe contar con giro comercial acorde a la naturaleza del requerimiento. Idoneidad Base, ver anexo con lo requerido   $ 1.667.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.667.662 $ 1.667.662

Total Neto	$ 1.667.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.856
TOTAL OC	$ 1.984.518