1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2628-277-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra TALLER DE MANUALIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-55-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 261/24 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196 Comuna Putaendo Impuesto 9538,304 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar y Confitería Maggi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO R.U.T. 13.751.266-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bazar y Confitería Maggi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 14 Bolsa BOLSA DE ALGODON DE 30X24 CM   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.534 $ 23.529 86131502 Pintura 2 Unidad no definida SET DE PINTURA DE TELA DE 12 COLORES   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 2 Unidad YOGURT SIN AZUCAR SABOR VAINILLA 120 GRS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 14111703 Toallas de papel 1 Pack TRIPACK DE TOALLA DE PAPEL 12 METROS   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 50131701 Leche o productos de mantequilla 3 Litro LECHES LIQUIDAS DESCREMADAS SIN LACTOSA   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.160 70141506 Producción de cacao 1 Unidad CACAO AMARGO 150 GRS   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336 50101634 Fruta fresca 2 Unidad MANZANAS ROJAS   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 50131606 Huevos frescos 6 Unidad HUEVOS   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513

Total Neto	$ 50.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.538
TOTAL OC	$ 59.740