1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057384-173-TD25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057384-19-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 563 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N° Comuna Tocopilla Impuesto 19518,7 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor micasaferre Razón Social RAÚL ARNALDO DÍAZ PEÑA R.U.T. 13.171.603-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal micasaferre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad no definida Materiales varios de construcción para repisas del establecimiento, según cotización N°1143561. Materiales varios de construcción para repisas del establecimiento, según cotización N°1143561. $ 102.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.730 $ 102.730

Total Neto	$ 102.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.519
TOTAL OC	$ 122.249