1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3057-78-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3057-4-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3057-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Facturación General del Canto 398 Comuna Valparaíso Impuesto 896610 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hojatek 2.0 spa Razón Social HOJATEK 2.0 SPA R.U.T. 77.703.773-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hojatek 2.0 spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad SERVICIO DE CAMBIO DE CUBIERTA EN TECHUMBRE DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA DE LA ARMADA. SERVICIO DE CAMBIO DE CUBIERTA EN TECHUMBRE, SEGUN BASES ADJUNTAS $ 4.719.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.719.000 $ 4.719.000

Total Neto	$ 4.719.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 896.610
TOTAL OC	$ 5.615.610