Orden de Compra. Nº
2504-104-SE24
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MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA PORVENIR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2504-104-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA PORVENIR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2504-41-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T.
69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T.
69.110.700-0
Dirección de Facturación
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
Comuna
Río Claro
Impuesto
44925,5
Dirección de Envío de la Factura
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T.
7.034.236-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141302
Sets de construcción
1
Unidad
MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA DE PORVENIR, SEGUN COT. 054 / 2024
$ 236.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.450
$ 236.450
Total Neto
$ 236.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.926
TOTAL OC
$ 281.376